Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 29 | 29 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 1.186 | 4.579 | 4.587 | 8 |
0.2 | Burgerzaken | 820 | 430 | 417 | -12 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 5.256 | 1.170 | 1.552 | 382 |
0.4 | Overhead | 1.981 | 2.111 | 1.589 | -522 |
0.5 | Treasury | 698 | 658 | 652 | -6 |
0.61 | OZB woningen | 6.804 | 6.981 | 6.995 | 14 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.977 | 4.214 | 4.200 | -14 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.267 | 1.092 | 1.056 | -36 |
0.64 | Belastingen overig | 2.745 | 2.837 | 2.830 | -7 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.286 | 71.775 | 72.292 | 517 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 140 | 377 | 237 |
Totaal programma 0. | 93.035 | 96.015 | 96.575 | 560 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14 | 14 | 19 | 5 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 54 | 28 | 46 | 19 |
Totaal programma 1. | 68 | 41 | 65 | 24 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 60 | 579 | 611 | 31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 47 | 597 | 269 | -328 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 8 | 8 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 108 | 1.177 | 887 | -289 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 6 | 23 | 6 | -17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.405 | 5.034 | 14.014 | 8.979 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 25 | -19 |
3.4 | Economische promotie | 528 | 255 | 226 | -29 |
Totaal programma 3. | 16.983 | 5.357 | 14.271 | 8.915 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 86 | 94 | 70 | -24 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1 | 1 | 0 | -1 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 801 | 999 | 1.079 | 80 |
Totaal programma 4. | 888 | 1.094 | 1.149 | 55 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 121 | 196 | 189 | -7 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 49 | 49 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 531 | 999 | 1.003 | 5 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 357 | 168 | 153 | -15 |
5.4 | Musea | 559 | 549 | 23 | -526 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 35 | 20 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 45 | 517 | 398 | -119 |
Totaal programma 5. | 1.628 | 2.492 | 1.850 | -642 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 184 | 395 | 395 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 182 | 98 | 122 | 25 |
6.2 | Wijkteams | 26 | 36 | 50 | 14 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.729 | 17.198 | 17.901 | 702 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 335 | 194 | -141 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 11.455 | 18.062 | 18.664 | 602 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 177 | 374 | 93 | -282 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 86 | 43 | -43 |
7.2 | Riolering | 4.596 | 4.596 | 4.597 | 0 |
7.3 | Afval | 4.173 | 4.256 | 4.363 | 107 |
7.4 | Milieubeheer | 6 | 453 | 255 | -197 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145 | 145 | 124 | -21 |
Totaal programma 7. | 9.097 | 9.910 | 9.475 | -435 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 262 | 12 | -251 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 23 | 68 | 72 | 4 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.181 | 11.185 | 12.759 | 1.574 |
8.3 | Wonen en bouwen | 775 | 2.048 | 1.638 | -410 |
Totaal programma 8. | 3.978 | 13.563 | 14.480 | 917 | |
Totaal baten | 137.240 | 147.712 | 157.418 | 9.706 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.036 | 2.022 | 2.252 | -231 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.826 | 5.630 | 5.630 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 809 | 636 | 621 | 14 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.329 | 2.127 | 1.989 | 137 |
0.4 | Overhead | 17.512 | 15.465 | 14.184 | 1.282 |
0.5 | Treasury | 787 | 997 | 878 | 119 |
0.61 | OZB woningen | 367 | 717 | 816 | -99 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5 | 20 | 54 | -34 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2 | 0 | 2 | -2 |
0.64 | Belastingen overig | 164 | 206 | 196 | 10 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 18 | 829 | -811 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.693 | 1.147 | 940 | 206 |
Totaal programma 0. | 29.530 | 28.984 | 28.390 | 593 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.600 | 2.684 | 2.612 | 72 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 534 | 667 | 687 | -20 |
Totaal programma 1. | 3.134 | 3.351 | 3.299 | 52 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 136 | 136 | -1 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.949 | 4.875 | 4.613 | 263 |
2.2 | Parkeren | 981 | 1.084 | 1.086 | -2 |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 15 | 15 | 0 |
Totaal programma 2. | 4.944 | 6.110 | 5.850 | 260 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 460 | 396 | 387 | 9 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.405 | 6.249 | 10.495 | -4.246 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 118 | 137 | 131 | 6 |
3.4 | Economische promotie | 244 | 270 | 272 | -1 |
Totaal programma 3. | 17.227 | 7.052 | 11.285 | -4.233 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 11 | 11 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.065 | 2.645 | 2.648 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.463 | 2.645 | 2.460 | 185 |
Totaal programma 4. | 5.536 | 5.300 | 5.118 | 183 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 77 | 77 | 0 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 523 | 630 | 592 | 38 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.474 | 2.603 | 2.576 | 27 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.281 | 1.325 | 1.371 | -46 |
5.4 | Musea | 479 | 493 | 278 | 214 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 102 | 133 | 137 | -3 |
5.6 | Media | 587 | 595 | 594 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.112 | 3.908 | 3.622 | 286 |
Totaal programma 5. | 8.558 | 9.764 | 9.246 | 518 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 150 | 236 | 236 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.530 | 4.203 | 3.860 | 343 |
6.2 | Wijkteams | 2.063 | 3.451 | 3.203 | 248 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.282 | 22.961 | 23.039 | -78 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.491 | 5.443 | 5.342 | 101 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.077 | 3.311 | 3.049 | 262 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.203 | 1.213 | 1.397 | -184 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.147 | 9.771 | 9.653 | 117 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.729 | 14.324 | 13.176 | 1.148 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 183 | 181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.322 | 1.511 | 1.403 | 108 |
Totaal programma 6. | 56.033 | 66.607 | 64.541 | 2.066 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 52 | 319 | 7 | 312 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.562 | 1.672 | 1.521 | 151 |
7.2 | Riolering | 3.731 | 3.711 | 3.705 | 7 |
7.3 | Afval | 3.646 | 3.713 | 3.946 | -233 |
7.4 | Milieubeheer | 1.350 | 1.849 | 1.412 | 437 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 178 | 193 | 202 | -9 |
Totaal programma 7. | 10.519 | 11.458 | 10.792 | 665 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 155 | 0 | 155 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.137 | 1.047 | 1.007 | 41 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.151 | 10.489 | 10.674 | -186 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.295 | 1.982 | 1.648 | 334 |
Totaal programma 8. | 5.583 | 13.673 | 13.329 | 344 | |
Totaal lasten | 141.063 | 152.297 | 151.850 | 448 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.036 | -1.993 | -2.224 | -231 |
0.10 | Mutaties reserves | -640 | -1.051 | -1.043 | 8 |
0.2 | Burgerzaken | 11 | -206 | -204 | 2 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 926 | -957 | -438 | 519 |
0.4 | Overhead | -15.531 | -13.354 | -12.595 | 759 |
0.5 | Treasury | -89 | -339 | -226 | 113 |
0.61 | OZB woningen | 6.437 | 6.264 | 6.180 | -84 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.972 | 4.194 | 4.146 | -48 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.265 | 1.092 | 1.054 | -38 |
0.64 | Belastingen overig | 2.580 | 2.631 | 2.634 | 3 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.286 | 71.757 | 71.463 | -294 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.677 | -1.007 | -563 | 444 |
Totaal programma 0. | 63.505 | 67.032 | 68.185 | 1.153 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.586 | -2.670 | -2.593 | 77 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -480 | -639 | -641 | -1 |
Totaal programma 1. | -3.066 | -3.309 | -3.234 | 76 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 60 | 444 | 474 | 30 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.901 | -4.278 | -4.344 | -66 |
2.2 | Parkeren | -981 | -1.084 | -1.078 | 6 |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -15 | -15 | 0 |
Totaal programma 2. | -4.836 | -4.933 | -4.962 | -29 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 6 | 23 | 6 | -17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -460 | -396 | -387 | 9 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -1.215 | 3.519 | 4.734 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -74 | -93 | -106 | -14 |
3.4 | Economische promotie | 284 | -15 | -46 | -30 |
Totaal programma 3. | -244 | -1.696 | 2.986 | 4.682 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 86 | 94 | 70 | -24 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -9 | -11 | -11 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.064 | -2.644 | -2.648 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.661 | -1.646 | -1.381 | 265 |
Totaal programma 4. | -4.648 | -4.206 | -3.969 | 238 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 121 | 119 | 112 | -7 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -523 | -581 | -543 | 38 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.942 | -1.605 | -1.572 | 32 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -924 | -1.157 | -1.218 | -61 |
5.4 | Musea | 80 | 56 | -255 | -311 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -87 | -118 | -102 | 16 |
5.6 | Media | -587 | -595 | -594 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.067 | -3.390 | -3.224 | 167 |
Totaal programma 5. | -6.930 | -7.272 | -7.396 | -125 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 34 | 159 | 159 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.349 | -4.106 | -3.738 | 368 |
6.2 | Wijkteams | -2.037 | -3.415 | -3.153 | 262 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.553 | -5.763 | -5.139 | 624 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.491 | -5.443 | -5.342 | 101 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.077 | -3.311 | -3.049 | 262 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -868 | -878 | -1.204 | -326 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.147 | -9.771 | -9.652 | 118 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -13.729 | -14.324 | -13.175 | 1.149 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -183 | -181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.322 | -1.511 | -1.403 | 108 |
Totaal programma 6. | -44.578 | -48.545 | -45.876 | 2.669 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 125 | 55 | 86 | 31 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.562 | -1.586 | -1.478 | 108 |
7.2 | Riolering | 865 | 885 | 892 | 7 |
7.3 | Afval | 526 | 543 | 417 | -126 |
7.4 | Milieubeheer | -1.344 | -1.396 | -1.156 | 239 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -33 | -48 | -78 | -30 |
Totaal programma 7. | -1.423 | -1.547 | -1.317 | 230 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 108 | 12 | -96 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.114 | -980 | -935 | 45 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 30 | 696 | 2.085 | 1.388 |
8.3 | Wonen en bouwen | -520 | 66 | -10 | -76 |
Totaal programma 8. | -1.605 | -109 | 1.151 | 1.261 | |
Totaal saldo | -3.823 | -4.586 | 5.568 | 10.154 | |
