Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
Baten | |||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 91.849 | 91.436 | 91.988 | 552 | |||
1. Veiligheid | 68 | 41 | 65 | 24 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 47 | 597 | 277 | -321 | |||
3. Economie | 16.977 | 5.334 | 14.265 | 8.931 | |||
4. Onderwijs | 802 | 1.000 | 1.079 | 79 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.508 | 2.296 | 1.662 | -635 | |||
6. Sociaal domein | 11.271 | 17.667 | 18.269 | 602 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | 8.920 | 9.536 | 9.382 | -154 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.978 | 13.301 | 14.469 | 1.167 | |||
Totaal baten | 135.420 | 141.209 | 151.456 | 10.247 | |||
Lasten | |||||
0.Bestuur en ondersteuning | 27.704 | 23.354 | 22.761 | 593 | |
1.Veiligheid | 3.134 | 3.351 | 3.299 | 52 | |
2.Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.944 | 5.974 | 5.713 | 261 | |
3.Economie | 17.227 | 7.052 | 11.285 | -4.233 | |
4.Onderwijs | 5.536 | 5.300 | 5.118 | 183 | |
5.Sport, cultuur en recreatie | 8.558 | 9.687 | 9.170 | 518 | |
6.Sociaal domein | 55.883 | 66.371 | 64.305 | 2.066 | |
7.Volksgezondheid en milieu | 10.467 | 11.139 | 10.786 | 353 | |
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.583 | 13.518 | 13.329 | 189 | |
Totaal lasten | 139.034 | 145.746 | 145.764 | -18 |
Saldo voor bestemming | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 64.146 | 68.082 | 69.228 | 1.145 | |
1. Veiligheid | -3.066 | -3.309 | -3.234 | 76 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.896 | -5.377 | -5.437 | -60 | |
3. Economie | -250 | -1.719 | 2.980 | 4.699 | |
4. Onderwijs | -4.734 | -4.300 | -4.039 | 262 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.050 | -7.391 | -7.508 | -117 | |
6. Sociaal domein | -44.612 | -48.704 | -46.035 | 2.669 | |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.547 | -1.602 | -1.403 | 199 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.605 | -217 | 1.140 | 1.357 | |
Totaal saldo voor bestemming | -3.614 | -4.537 | 5.692 | 10.229 |
Mutaties reserves | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | -640 | -1.051 | -1.043 | 8 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 60 | 444 | 474 | 30 | |
3. Economie | 6 | 23 | 6 | -17 | |
4. Onderwijs | 86 | 94 | 70 | -24 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 121 | 119 | 112 | -7 | |
6. Sociaal domein | 34 | 159 | 159 | 0 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 125 | 55 | 86 | 31 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 108 | 12 | -96 | |
Totaal mutaties reserves | -209 | -49 | -124 | -75 |
Saldo na bestemming | -3.823 | -4.586 | 5.568 | 10.154 |