Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 49 | 49 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 531 | 999 | 1.003 | 5 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 357 | 168 | 153 | -15 |
5.4 | Musea | 559 | 549 | 23 | -526 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 35 | 20 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 45 | 517 | 398 | -119 |
Totaal baten | 1.508 | 2.296 | 1.662 | -635 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 523 | 630 | 592 | 38 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.474 | 2.603 | 2.576 | 27 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.281 | 1.325 | 1.371 | -46 |
5.4 | Musea | 479 | 493 | 278 | 214 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 102 | 133 | 137 | -3 |
5.6 | Media | 587 | 595 | 594 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.112 | 3.908 | 3.622 | 286 |
Totaal lasten | 8.558 | 9.687 | 9.170 | 518 | |
Saldo voor bestemming | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -924 | -1.157 | -1.218 | -61 |
5.4 | Musea | 80 | 56 | -255 | -311 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -87 | -118 | -102 | 16 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -523 | -581 | -543 | 38 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.942 | -1.605 | -1.572 | 32 |
5.6 | Media | -587 | -595 | -594 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.067 | -3.390 | -3.224 | 167 |
Totaal saldo voor bestemming | -7.050 | -7.391 | -7.508 | -117 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 121 | 196 | 189 | -7 | |
Lasten | 0 | 77 | 77 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 121 | 119 | 112 | -7 | |
Resultaat na bestemming | -6.930 | -7.272 | -7.396 | -125 | |