Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 182 | 98 | 122 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Wijkteams | 26 | 36 | 50 | 14 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.729 | 17.198 | 17.901 | 702 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 335 | 194 | -141 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 1 | 1 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 11.271 | 17.667 | 18.269 | 602 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.530 | 4.203 | 3.860 | 343 |
6.2 | Wijkteams | 2.063 | 3.451 | 3.203 | 248 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.282 | 22.961 | 23.039 | -78 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.491 | 5.443 | 5.342 | 101 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.077 | 3.311 | 3.049 | 262 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.203 | 1.213 | 1.397 | -184 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.147 | 9.771 | 9.653 | 117 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.729 | 14.324 | 13.176 | 1.148 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 183 | 181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.322 | 1.511 | 1.403 | 108 |
Totaal lasten | 55.883 | 66.371 | 64.305 | 2.066 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.349 | -4.106 | -3.738 | 368 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.077 | -3.311 | -3.049 | 262 |
6.2 | Wijkteams | -2.037 | -3.415 | -3.153 | 262 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.553 | -5.763 | -5.139 | 624 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.491 | -5.443 | -5.342 | 101 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -868 | -878 | -1.204 | -326 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.147 | -9.771 | -9.652 | 118 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -13.729 | -14.324 | -13.175 | 1.149 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -183 | -181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.322 | -1.511 | -1.403 | 108 |
Totaal saldo voor bestemming | -44.612 | -48.704 | -46.035 | 2.669 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 184 | 395 | 395 | 0 | |
Lasten | 150 | 236 | 236 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 34 | 159 | 159 | 0 | |
Resultaat na bestemming | -44.578 | -48.545 | -45.876 | 2.669 | |