Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
|---|---|---|---|
inhuur derden | 5.181 | 5.476 | -295 |
inhuur derden wegens ziekte | 540 | 520 | 20 |
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 18.361 | 17.758 | 603 |
voormalig personeel | 221 | 390 | -169 |
Totaal | 24.303 | 24.144 | 159 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2020 komt in totaal uit op € 159.000 voordelig. De ruimte binnen de salarisbudgetten voor niet ingevulde vacatures is grotendeels ingezet voor inhuur derden.
De lasten voor inhuur derden wegens ziekte komen iets lager uit dan in de bijgestelde begroting was becijferd. Over 2020 was het ziekteverzuim 4,48 %, een daling ten opzichte van 2019 (6,07%).
Op de post van voormalig personeel is een nadeel zichtbaar van € 169.000. Dit houdt verband met lasten van 2 medewerkers waarvan we in 2020 afscheid hebben genomen. Hiervoor is een voorziening gevormd. De kosten van hun mobiliteitsdienstverbanden passen niet volledig binnen de budgetten voor voormalig personeel. Het nadeel ten laste van boekjaar 2020 komt uit op € 169.000.